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Manuales de nuestros productos

Guías de usuario para cada producto de Technology & Engineering. Por ahora, AOG Laroye. Más manuales se irán sumando conforme lancemos nuevos productos.

v1.5.1 · JULIO 2026

Manual de AOG Laroye

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EN ESTA GUÍA⌄

1. Introducción 2. Instalación y configuración inicial 3. Inicio de sesión 4. Dashboard 5. Clientes 6. Proveedores 7. Productos y Servicios 8. Ingresos (Cuentas por Cobrar)9. Gastos (Cuentas por Pagar)10. Facturación CFDI 4.0 11. Complemento de Pago (REP)12. Reportes 13. Configuración 14. Usuarios y Roles 15. Seguridad y privacidad 16. Preguntas frecuentes

MANUAL DE USUARIO · VERSIÓN 1.5.1

AOG Laroye

Julio 2026 · support@aegisone.group

1. Introducción

AOG Laroye es una aplicación de escritorio para Windows diseñada para pequeñas y medianas empresas mexicanas (PyMES). Permite gestionar la operación financiera del negocio de forma local y segura, sin depender de servidores externos ni suscripciones a servicios en la nube.

Entre sus funciones principales se encuentran el registro y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la emisión de facturas electrónicas CFDI 4.0 con timbrado ante el SAT a través de Finkok (PAC autorizado), la generación de complementos de pago (REP), la administración de catálogos de clientes, proveedores y productos, y la generación de reportes financieros como el Estado de Resultados y el Flujo de Efectivo.

Todos los datos del usuario se almacenan de forma local en el dispositivo, cifrados con AES-256-CBC. AOG Laroye no envía información contable ni fiscal a servidores externos.

1.1 Módulos disponibles

•Dashboard: resumen ejecutivo con KPIs, facturas vencidas y tendencia de 6 meses.

•Clientes: catálogo con datos fiscales y contactos.

•Proveedores: catálogo con datos fiscales, contactos y cuenta bancaria.

•Productos y Servicios: catálogo con clave SAT y precios.

•Ingresos (CxC): registro de ventas y cuentas por cobrar.

•Gastos (CxP): registro de compras y cuentas por pagar.

•Facturación CFDI 4.0: emisión y cancelación de facturas timbradas ante el SAT.

•Complemento de Pago (REP): registro de pagos sobre facturas PPD.

•Reportes: Estado de Resultados y Flujo de Efectivo, exportables a PDF y Excel.

•Configuración: datos fiscales, CSD, ambiente PAC, usuarios y respaldos.

1.2 Requisitos del sistema

•Sistema operativo: Windows 10 o superior, 64 bits.

•Memoria RAM: 1 GB mínimo, 2 GB recomendado.

•Almacenamiento: 500 MB libres para la instalación.

•Conexión a internet: requerida únicamente para timbrado CFDI y verificación de licencia.

•Certificado de Sello Digital (CSD) vigente: requerido para emitir facturas.

2. Instalación y configuración inicial

2.1 Instalar la aplicación

•Descargue el instalador desde el enlace proporcionado por Aegis One Group.

•Ejecute el archivo de instalación (.exe) con permisos de administrador.

•Siga los pasos del asistente de instalación.

•Al finalizar, la aplicación estará disponible en el menú de inicio y en el escritorio.

2.2 Primera ejecución y creación del vault

La primera vez que ejecute AOG Laroye, el sistema detectará que no existe una base de datos cifrada (vault) y lo guiará a través de la configuración inicial.

•Defina una contraseña segura para proteger su información. Esta contraseña cifra todos sus datos.

•Confirme la contraseña.

•El sistema generará automáticamente una frase de recuperación de 12 palabras (BIP-39). Anótela en papel y guárdela en un lugar seguro y privado: es el único mecanismo de recuperación si olvida la contraseña.

•Registre los datos fiscales de su empresa: RFC, razón social, régimen fiscal y dirección fiscal.

•El sistema creará la base de datos cifrada y abrirá la pantalla principal.

Dé clic en el botón YA LAS GUARDÉ, CONTINUAR.

Ingrese las 12 palabras que se generaron en la pantalla de confirmación: inserte la palabra uno en el cuadro 1, la palabra dos en el cuadro 2, y así sucesivamente:

Ingrese la información de su empresa.

Sírvase del siguiente ejemplo:

•Nombre comercial: el nombre comercial de su empresa. Para este ejemplo es Iluminaciones Valencia.

•Nombre base: es el nombre base de su razón social, si su empresa es INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES S.A. de C.V., el nombre base es INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES.

•Tipo de sociedad: es el primer prefijo después del nombre base, tomando el ejemplo anterior, el tipo de sociedad es S.A. (Sociedad Anónima). AOG soporta los tipos de sociedad: SA, S DE RL, SAS, SAPI, SC, AC y PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

•Capital: es el segundo prefijo en su razón social, que está después del prefijo de tipo de sociedad, tomando el ejemplo anterior, el capital es C.V. (Capital Variable). AOG soporta capital variable y capital fijo.

•RFC: es el RFC de su empresa (en caso de ser persona moral) o tu RFC personal si eres persona física con actividad empresarial. Para el caso anterior, el RFC es IIA040805DZ4.

Si pierde tanto la contraseña como la frase de recuperación, los datos almacenados serán irrecuperables. Aegis One Group no tiene acceso a su vault.

3. Inicio de sesión

El inicio de sesión opera en dos pasos: primero se desbloquea el vault con la contraseña de empresa, y luego se selecciona el usuario con su PIN.

3.1 Contraseña del vault (paso 1)

Al abrir la aplicación, ingrese la contraseña definida durante la configuración inicial y haga clic en Desbloquear. Esta contraseña descifra la base de datos en memoria. Los colaboradores de la empresa nunca deben conocer esta contraseña.

3.2 Selección de usuario (paso 2)

•Administrador: el usuario con rol de empresa ingresa directamente. La contraseña del vault es su autenticación.

•Colaborador: ingrese su usuario y PIN de 4 dígitos. Después de 3 intentos fallidos, el PIN se bloquea automáticamente.

Para cambiar de usuario durante una sesión activa, cierre la sesión desde el menú. El vault permanece abierto y solo se solicita el PIN del nuevo usuario.

4. Dashboard

El Dashboard es la pantalla principal. Muestra un resumen ejecutivo de la situación financiera del negocio.

4.1 Indicadores clave (KPIs)

•Ingresos del período: suma de ventas registradas en el período seleccionado.

•Gastos del período: suma de compras y egresos registrados.

•Balance: diferencia entre ingresos y gastos.

•Facturas pendientes de cobro: monto total de cuentas por cobrar activas.

4.2 Filtro de período

Seleccione el período desde el selector en la parte superior: Mes actual, Año actual o Todo (histórico completo).

4.3 Gráfica de tendencia

Muestra la evolución mensual de ingresos y gastos durante los últimos 6 meses.

4.4 Facturas vencidas

Lista los documentos cuya fecha de vencimiento pasó y que aún están en estado Pendiente o Parcial. Haga clic en cualquier registro para ir al módulo correspondiente, o dé doble clic sobre la factura vencida que quieras para ir directamente a ella.

4.5 Últimas transacciones

Muestra los movimientos más recientes, incluyendo ingresos, gastos y facturas CFDI emitidas.

5. Clientes

Administra el catálogo de personas físicas o morales a quienes la empresa vende o factura.

5.1 Agregar cliente

•En el módulo de Clientes, haga clic en + Nuevo.

•Ingrese los datos del cliente: nombre comercial, RFC, razón social, régimen fiscal, uso de CFDI, país, dirección, teléfono y correo.

•Haga clic en Guardar.

El RFC del cliente debe ser único en el catálogo. Si ya existe un cliente con el mismo RFC, el sistema mostrará un aviso.

5.2 Editar y desactivar

Haga clic en el botón de Editar en el detalle del cliente seleccionado (panel derecho) para editarlo. Los clientes no se eliminan físicamente. Use Desactivar para ocultarlos del catálogo activo.

5.3 Contactos

Cada cliente puede tener múltiples contactos asociados (nombre, cargo, teléfono, correo). Seleccione el cliente y use la sección Contactos en la parte inferior de la pantalla.

•Para agregar un nuevo contacto a un cliente, una vez seleccionado el cliente deseado en la lista del módulo, al final del detalle en el panel derecho, da clic en el botón + Agregar.

•Para editar un contacto, da doble clic sobre el contacto: se abrirá una nueva ventana con todos los datos de ese contacto. Da clic en el ícono del lápiz para editarlo, y después en el botón GUARDAR.

•Para eliminar un contacto, da clic en el botón de Eliminar que se encuentra arriba de la lista de contactos, o da doble clic para que se abra el detalle del contacto y después da clic en el botón de ELIMINAR.

6. Proveedores

Administra el catálogo de personas físicas o morales de quienes la empresa compra bienes o servicios. Su funcionamiento es equivalente al módulo de Clientes.

Adicionalmente, cada proveedor puede registrar datos bancarios: banco, CLABE interbancaria, número de cuenta y nombre del titular.

El RFC del proveedor debe ser único en el catálogo.

7. Productos y Servicios

Catálogo de artículos o servicios que la empresa vende. Se utiliza para seleccionar conceptos al crear ingresos y facturas CFDI.

7.1 Datos del producto

•Descripción: nombre o concepto del producto o servicio.

•Clave SAT (ClaveProdServ): obligatoria para la emisión de facturas CFDI.

•Clave de unidad SAT: unidad de medida según catálogo del SAT (por ejemplo, H87 para pieza o E48 para unidad de servicio).

•Precio unitario: precio base, modificable al registrar cada operación.

•Tipo de IVA: tasa 16%, tasa 8% en zona fronteriza, tasa 0% o exento.

7.2 Buscar clave SAT

Use el botón Buscar clave SAT para abrir el buscador del catálogo SAT integrado. Puede buscar por descripción o por clave. Haga clic en el resultado para seleccionarlo.

En ambos catálogos, busca el deseado en la caja de búsqueda, y una vez encontrado da doble clic para insertarlo o clic en el botón SELECCIONAR.

8. Ingresos (Cuentas por Cobrar)

Permite registrar ventas y documentos de cuentas por cobrar. Cada registro puede contener uno o varios conceptos.

8.1 Registrar un ingreso

•Haga clic en + Nuevo Ingreso.

•Seleccione el cliente.

•Ingrese la fecha del documento y, si aplica, la fecha de vencimiento.

•Seleccione la forma de pago y la moneda.

•Si la moneda es diferente a MXN, ingrese el tipo de cambio.

•Agregue los conceptos con el botón + Concepto (descripción, cantidad, precio unitario, IVA).

•Haga clic en Guardar.

8.2 Estados de un ingreso

•Pendiente: registrado pero no cobrado.

•Parcial: pago parcial recibido.

•Pagado: monto total cobrado.

•Vencido: fecha de vencimiento superada sin cobro completo.

•Cancelado: documento anulado. Permanece en el historial.

8.3 Crear un ingreso desde una factura timbrada en AOG Laroye

Puedes crear un ingreso desde una factura timbrada en AOG Laroye: el sistema tomará los datos de esa factura y autocompletará los campos correspondientes del ingreso.

•En la ventana de Nuevo Ingreso, en la sección de CFDI, despliega el campo Cargar desde factura AOG para ver las facturas disponibles que fueron timbradas en AOG Laroye.

•Si existen facturas, se desplegarán las disponibles. Selecciona la factura deseada dando clic en la lista desplegable.

•Una vez seleccionado, los campos del ingreso se autocompletarán con los datos de la factura.

•Da clic en el botón GUARDAR.

9. Gastos (Cuentas por Pagar)

Permite registrar compras, egresos y documentos de cuentas por pagar. Su funcionamiento es equivalente al módulo de Ingresos.

9.1 Campos específicos

•Proveedor: persona física o moral a quien se realiza el pago.

•Folio del proveedor: número de factura emitida por el proveedor.

•Folio fiscal (UUID): UUID del CFDI recibido del proveedor, si aplica.

•Categoría de gasto: agrupación contable, por ejemplo nómina, renta o servicios profesionales.

10. Facturación CFDI 4.0

Permite emitir, consultar y cancelar facturas electrónicas (CFDIs) con timbrado ante el SAT a través de Finkok.

Para poder facturar, necesitas tener cargados en Configuración tu Certificado de Sello Digital (CSD). En la imagen se muestra la advertencia de que no ha sido cargado el CSD.

10.1 Requisitos previos

•Certificado de Sello Digital (CSD) configurado en Configuración > Certificado Digital.

•Ambiente PAC configurado en Configuración > PAC / Timbrado (pruebas o producción).

•La facturación y timbrado en el ambiente de producción es para emitir facturas CFDI 4.0 ante el SAT: estas serán enviadas a la autoridad fiscal. Si se generan cancelaciones de facturas consecutivas sin justificación, puedes ser amonestado por el SAT, lo que significa multas por cada factura que lo amerite.

•Según el artículo 81, fracción XLVI del CFF: no cancelar un CFDI de ingresos cuando se emitió por error o sin causa, o cancelarlo fuera del plazo que marca el artículo 29-A, cuarto párrafo. La sanción correspondiente está en el artículo 82, fracción XLII: multa del 5% al 10% del monto de cada comprobante cancelado de forma indebida.

•Para probar el timbrado de facturas CFDI 4.0 en el ambiente de pruebas solo se aceptan RFC emisores y receptores definidos para este ambiente por Finkok. Si deseas probar, envíanos un correo para que te los enviemos y puedas crear una bóveda con los datos empresariales de un RFC emisor habilitado para el ambiente de pruebas y un RFC receptor igualmente habilitado.

•El firmado de Manifiestos de servicio con Finkok se realiza desde Configuración > PAC / Timbrado > Firmar. El firmado de los manifiestos es altamente recomendable pero opcional.

•El manifiesto es el documento con el que autorizas a Quadrum (PAC socio de Aegis One Group) a certificar tus CFDI y enviar copias al SAT a través de la plataforma de Finkok; funciona como respaldo documental de esta relación. No existe en el CFF una multa específica y codificada por no tenerlo firmado, pero en una auditoría o revisión el SAT puede solicitarlo como parte de la documentación que acredita la materialidad de tus operaciones facturadas. No contar con los manifiestos firmados debilita el respaldo documental de tu empresa en materia fiscal y puede sumarse a los elementos que el SAT considere para presumir operaciones no acreditadas (artículo 69-B del CFF).

•Los timbres disponibles en la licencia activa los puedes verificar en Mis Timbres en tu panel de usuario y en el contador superior en el módulo de Facturación.

Nota: la cantidad de timbres disponibles para facturar en la licencia de AOG Laroye Business es de 180 timbres al mes; el contador de 200 que se muestra en la imagen es solo ilustrativo.

10.2 Emitir una factura

•Haga clic en + Nueva Factura.

•Seleccione el cliente. Los datos fiscales se cargan automáticamente.

•Ingrese la fecha de emisión.

•Seleccione la forma de pago y el método de pago (PUE o PPD).

•Seleccione la moneda y, si aplica, el tipo de cambio.

•Agregue los conceptos desde el catálogo o manualmente.

•Haga clic en Timbrar. La aplicación enviará el XML a Finkok, recibirá el sello del SAT y guardará el CFDI.

•Descargue el PDF y el XML con el botón Descargar.

La emisión de facturas requiere conexión a internet. El proceso tarda generalmente entre 3 y 10 segundos.

10.3 Métodos de pago

•PUE (Pago en una sola exhibición): el pago se recibe al momento de la emisión. No requiere complemento de pago.

•PPD (Pago en parcialidades o diferido): el pago se recibirá en fecha posterior. Requiere emitir un Complemento de Pago (REP) al recibir cada pago.

10.4 Cancelar una factura

•Seleccione la factura y haga clic en Cancelar CFDI.

•Seleccione el motivo de cancelación: 01 (comprobante emitido con errores, con relación), 02 (comprobante emitido con errores, sin relación), 03 (no se llevó a cabo la operación) o 04 (operación nominativa relacionada en una factura global).

•Si el motivo es 01, ingrese el UUID del CFDI sustituto.

•Haga clic en Enviar cancelación.

La cancelación exitosa depende del estado del CFDI en el SAT. Si el receptor ya lo utilizó para deducción, puede rechazar la cancelación dentro de 72 horas.

10.5 Timbres disponibles

El indicador de timbres se muestra en la parte superior del módulo y en la ventana Mis Timbres (arriba mostrada). Cuando los timbres se agoten, comuníquese con Aegis One Group al departamento de Ventas (sales@aegisone.group) para comprar más. Cada timbre adicional tiene un precio de MXN 2.00 + IVA.

11. Complemento de Pago (REP)

El Complemento de Pago es un comprobante fiscal que se emite cuando el cliente realiza el pago de una factura con método de pago PPD.

11.1 Cuándo se requiere

Se debe emitir un REP cada vez que se recibe un pago parcial o total sobre una factura PPD. No se emite para facturas PUE.

11.2 Registrar un complemento de pago

•Seleccione la factura PPD correspondiente en el módulo de Facturación.

•Haga clic en + Complemento de Pago.

•Ingrese la fecha de pago, el monto recibido, la forma de pago y, si aplica, el tipo de cambio.

•Verifique el saldo insoluto del documento relacionado.

•Haga clic en Timbrar REP.

•Descargue el PDF y el XML del complemento.

Si necesita registrar el pago sin timbrar de inmediato, use Guardar borrador. El borrador puede timbrarse posteriormente.

12. Reportes

Genera los principales estados financieros del negocio con base en los ingresos y gastos registrados.

12.1 Estado de Resultados

Muestra ingresos y gastos agrupados por categoría para el período seleccionado, con el resultado neto de utilidad o pérdida.

12.2 Flujo de Efectivo

Presenta la evolución mensual de entradas y salidas de efectivo para identificar tendencias de liquidez.

12.3 Exportación

•PDF: archivo formateado listo para imprimir o compartir.

•Excel: archivo .xlsx para análisis adicional.

Los archivos exportados se guardan en la carpeta que el usuario seleccione. No se envían a servidores externos.

13. Configuración

13.1 Datos de la empresa

Configure los datos fiscales que aparecerán en todos los CFDIs emitidos: RFC, razón social, nombre comercial, régimen fiscal, dirección fiscal, correo y teléfono.

13.2 Certificado de Sello Digital (CSD)

El CSD es emitido por el SAT y permite firmar digitalmente los CFDIs. Para configurarlo:

•Seleccione el archivo .cer del certificado.

•Seleccione el archivo .key de la llave privada.

•Ingrese la contraseña del certificado.

•Haga clic en Guardar CSD.

El CSD es diferente a la e.firma (FIEL). Para emitir facturas se usa el CSD de la empresa, no la FIEL personal del representante legal. AOG Laroye verifica automáticamente la vigencia del CSD y muestra un aviso cuando está próximo a vencer.

13.3 PAC / Timbrado

•Ambiente de pruebas: para emitir CFDIs de prueba sin valor fiscal. Use este ambiente durante la configuración inicial.

•Ambiente de producción: para emitir CFDIs con validez fiscal ante el SAT.

Use Guardar ambiente para aplicar el cambio, y Probar conexión para verificar la comunicación con Finkok.

13.4 Firma de manifiestos Finkok

Antes del primer timbrado es obligatorio firmar los manifiestos de servicio de Finkok, es decir el Aviso de Privacidad y el Contrato de Servicio. Para ello:

•Cuente con su e.firma (FIEL): archivos .cer, .key y contraseña.

•En Configuración > PAC / Timbrado, haga clic en Firmar manifiestos.

•Lea los documentos mostrados.

•Marque la casilla de aceptación.

•Seleccione los archivos .cer y .key de su e.firma e ingrese la contraseña.

•Haga clic en Firmar. El proceso envía la firma a Finkok y guarda los documentos en el vault.

La firma de manifiestos se realiza una sola vez por empresa y por ambiente. Los documentos quedan disponibles para descarga desde la misma sección.

13.5 Respaldo automático

AOG Laroye incluye respaldo en la nube de su bóveda, disponible para los usuarios Empresa y Gerente desde la sección Configuración → Respaldo en la nube. Al activarlo, AOG Laroye sube su bóveda completa al servidor seguro de Aegis One Group tal y como está: cifrada con AES-256, sin que Aegis One Group pueda leer su contenido en ningún momento. El sistema conserva hasta 3 copias; al crear una nueva cuando ya se tiene el máximo, la copia más antigua se elimina automáticamente. El espacio asignado por licencia es de 50 MB. Desde la misma pantalla puede restaurar cualquier copia guardada o eliminarla manualmente.

14. Usuarios y Roles

AOG Laroye incluye un sistema de usuarios locales con control de acceso basado en roles (RBAC). Solo el usuario con rol de empresa puede gestionar usuarios.

14.1 Roles disponibles

•Empresa (administrador): acceso completo a todos los módulos, incluida la configuración y gestión de usuarios.

•Contador: acceso a ingresos, gastos, facturación, reportes y configuración, con excepción de seguridad y usuarios.

•Operador: acceso a ingresos, gastos, clientes y proveedores. Sin reportes ni configuración.

•Solo lectura: puede consultar información, pero no crear, editar ni cancelar registros.

14.2 Agregar usuario

•En Configuración > Usuarios, haga clic en + Nuevo usuario.

•Ingrese nombre completo, nombre de usuario y seleccione el rol.

•Si el usuario accederá con PIN, asígnele un PIN de 4 dígitos.

•Haga clic en Guardar.

14.3 Bloqueo y desbloqueo de PIN

Después de 3 intentos fallidos de PIN, la cuenta queda bloqueada. El administrador puede desbloquearla desde Configuración > Usuarios. El desbloqueo requiere la contraseña del vault.

15. Seguridad y privacidad

15.1 Cifrado de datos

Todos los datos se almacenan en una base de datos SQLite cifrada con AES-256-CBC. El archivo cifrado (.aogdb) no puede leerse sin la contraseña del vault. Al cerrar la aplicación, la base de datos se reencripta con un vector de inicialización (IV) aleatorio nuevo.

15.2 Zero-knowledge

Aegis One Group no tiene acceso a los datos del vault del usuario. La contraseña nunca se transmite a servidores externos. Los datos contables y fiscales del usuario nunca salen del dispositivo.

15.3 Frase de recuperación

La frase de recuperación de 12 palabras (BIP-39) es el único mecanismo de acceso alternativo si se olvida la contraseña. Guárdela en un lugar físico seguro, separado del dispositivo.

La semilla, que son las 12 palabras, se puede obtener en Configuración → Seguridad → VER FRASE DE RECUPERACIÓN, disponible exclusivamente para el usuario Empresa.

15.4 Recomendaciones

•Use una contraseña de vault larga y única, de al menos 12 caracteres.

•No comparta la contraseña del vault con empleados ni colaboradores.

•Realice respaldos periódicos y almacénelos en una ubicación distinta al dispositivo principal.

•Si sospecha que la contraseña fue comprometida, cámbiela inmediatamente desde Configuración.

16. Preguntas frecuentes

¿Puedo instalar AOG Laroye en más de un equipo?

La licencia está asociada a un dispositivo específico. Si necesita migrar a otro equipo, comuníquese con support@aegisone.group para gestionar la transferencia de licencia. O si necesita más de una licencia para más de un equipo, comuníquese con el departamento de Ventas (sales@aegisone.group) para gestionar la compra de las licencias adicionales.

¿Qué pasa si olvido la contraseña del vault?

Puede recuperar el acceso usando la frase de recuperación de 12 palabras. Si no cuenta con ella, los datos son irrecuperables. Aegis One Group no puede acceder a su vault.

¿Mis facturas quedan respaldadas en el SAT?

Sí. Una vez timbrado, el CFDI se enviará a los servidores del SAT y de Quadrum a través de Finkok. Puede verificar cualquier CFDI en el portal del SAT. AOG Laroye dispone de la descarga del XML y PDF en el detalle de la factura timbrada para su descarga y resguardo por parte del usuario.

¿El sistema funciona sin internet?

Sí, para la mayoría de funciones. La conexión a internet se requiere únicamente para timbrar CFDIs, cancelar CFDIs y verificar la licencia.

¿Cómo actualizo AOG Laroye?

La aplicación verifica automáticamente si hay actualizaciones al iniciarse. Si detecta una versión nueva, muestra una notificación con la opción de instalar la actualización. Adicionalmente, puede verificar si existen actualizaciones en la sección Acerca de AOG Laroye y hacer clic en Buscar actualizaciones.

¿Puedo facturar en moneda extranjera?

Sí. AOG Laroye permite emitir facturas en USD, EUR y otras divisas. Ingrese el tipo de cambio al momento de la emisión. El total en MXN se calcula automáticamente.

¿Dónde se guardan los PDFs y XMLs de las facturas?

Una vez timbrada una factura, puede descargarlos a cualquier carpeta de su equipo desde el módulo de Facturación, seleccionando la factura y usando el botón Descargar.

Soporte técnico y contacto

Para soporte técnico, preguntas sobre su licencia o cualquier consulta relacionada con AOG Laroye, comuníquese con Aegis One Group.

•Correo: support@aegisone.group

•Sitio web: www.aegisone.group

Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Tienes dudas que no están en el manual?

Escribir a support@aegisone.group

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